Nota de devolução - Fornecedor
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A NF-e de devolução serve para anular a operação de venda de mercadorias ou de compras realizadas com o fornecedor. Ou seja, quando por algum motivo os produtos comprados são recusados, é necessário emitir uma NF-e de Devolução com as mesmas informações da NF-e de Venda/Compra, sendo o CFOP a única informação a ser alterada.
Para realizar uma NF-e de Devolução, acesse o menu lateral Compras, submenu Devolução de Compras ( Saida ).
Para iniciar o processo de devolução, é necessário preencher os campos a seguir para que seja gerada a NF-e.
Preencha as informações da devolução:
1 - Clique em "Incluir".
2 - Código do fornecedor: Informe o código do fornecedor ao qual a mercadoria será devolvida.
3 - Chave da nota fiscal de referência: Digite a chave de acesso da nota fiscal original da compra.
4 - Justificativa: Descreva detalhadamente o motivo da devolução.
Insira os itens a serem devolvidos:
5 - Clique em um campo vazio na 'Relação de produtos' para adicionar cada produto à lista de devolução.
Informe a quantidade e as demais informações relevantes para cada item.
Finalize a geração da NF-e:
6 - Após adicionar todos os produtos, clique em "Fechar".
7 - Em seguida, clique em "Gerar NF-e" para emitir a nota fiscal de devolução.
8 - Para visualizar a NF-e gerada, clique em "Abrir NF-e".
Para realizar a importação de uma nota fiscal para a qual já foi realizada uma entrada no sistema, com o objetivo de efetuar a devolução de um produto vinculado a esse fornecedor, o sistema oferece a opção de buscar essa nota fiscal de entrada e inserir os produtos a ela associados.
Para iniciar o processo de devolução, siga os passos abaixo:
Selecione a Nota Fiscal:
1 - Clique em "Incluir".
2 - No campo "Código do Fornecedor", informe o código do fornecedor ao qual a devolução se destina.
3 - Clique no botão "P" para buscar e selecionar a nota fiscal de entrada referente à devolução.
4 - Após escolher a nota, clique em "Salvar".
Importe os Itens da Nota:
5 - Clique em "Importar Nota de Entrada".
6 - Todos os produtos relacionados à nota selecionada serão importados automaticamente para a lista de devolução.
Para remover algum item, selecione a linha correspondente e pressione a tecla "Delete".
Informe a Justificativa:
7 - No campo "Justificativa", descreva o motivo da devolução.
Gere a Nota Fiscal de Devolução:
8 - Após verificar todos os dados, clique em "Fechar".
9 - Em seguida, clique em "Gerar NF-e".
Visualize a NF-e:
10 - Para conferir a nota fiscal gerada, clique em "Abrir NF-e".
Com base nos dados inseridos no documento de devolução, é gerada uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe) que captura todas as informações pertinentes. A partir desses dados, podemos realizar ajustes para finalizar a transmissão da NFe.
As abas para edição da NFe são personalizáveis de acordo com as informações necessárias para a nota de devolução ao fornecedor. Entenda melhor como preencher cada campo.
Nesta aba, são apresentadas as informações dos produtos importados do documento.
Nesta aba vai ser apresentado informações sobre os tributos que vão ser agregados a NFe, caso seja necessario alguma alteração entre em contato com seu contador ou nosso suporte.
Nesta aba, são apresentadas as informações sobre os tributos PIS, COFINS e IPI. Caso seja necessário alterar algum campo, entre em contato com seu contador ou nosso suporte.
Nesta aba, são apresentadas as informações sobre os tributos DIFAL (Diferença de Alíquotas) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza). Caso seja necessário alterar algum campo, entre em contato com seu contador ou nosso suporte.
É obrigatório informar uma forma de pagamento neste campo. Sem essa informação, não será possível finalizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
Nesta aba, você pode incluir as informações do transportador, caso seja necessário.
Nesta aba, você pode incluir informações adicionais na Nota Fiscal Eletrônica, se necessário.
Nesta aba, serão exibidas as informações dos protocolos gerados após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
Após o preenchimento de todos os campos necessários, clique no botão "Validar". O sistema processará as informações inseridas e, em seguida, clique no botão "Transmitir". Assim, sua nota será emitida com sucesso.
