Entrada de Produtos

Todos os procedimentos para realizar uma entrada de produtos no sistema ocorrem através do menu Compras > Entradas de Produtos. Há duas formas disponíveis para realizar a entrada dos produtos: pela importação do XML ou manualmente. Vejamos a seguir como funciona as duas formas.

Entrada de produtos através do XML da nota fiscal

A primeira etapa consiste em baixar e importar o arquivo XML. Para mais informações, acesse o artigo "Download e Importação XML".

Feito isso, vá em "Compras", depois em "Entradas de produtos". Para achar a nota fiscal que você acabou de importar, clique em "Grade" e coloque o filtro "Iniciada".

Na tela principal, você visualizará todos os campos de dados extraídos do arquivo XML. Esses campos servirão como base para o processo de vinculação dos produtos do seu fornecedor aos itens correspondentes em seu estoque.

Identificação dos campos no sistema.

• Item: Indica a posição do produto na nota fiscal do fornecedor.

• Cód. Prod. Fornecedor: Código de referência do produto utilizado pelo fornecedor.

• Descrição Fornecedor: Descrição do produto conforme consta na nota fiscal do fornecedor.

• Unidade: Indica a unidade de medida utilizada pelo fornecedor para o produto (ex: unidade, caixa, kg).

• Cód. de barras: Código de barras do produto, se disponível.

• Descrição Produto no cadastro: Descrição do produto conforme consta no cadastro do sistema, caso o produto já esteja cadastrado.

• Referência: Campo opcional para incluir uma referência adicional ao produto.

• Tamanho: Indica o tamanho do produto, se aplicável.

• Grade: Indica a grade do produto (ex: P, M, G), se aplicável.

• Unid.: Indica a unidade de medida utilizada pelo sistema para o produto.

• Situação: Indica se o produto está ativo ou inativo no cadastro.

• Grupo: Identificador numérico do grupo ao qual o produto pertence.

• Desc. Grupo: Descrição do grupo de produto.

• Marca: Identificador numérico da marca do produto.

• Desc. Marca: Descrição da marca do produto.

• Preço Atual: Valor de venda atual do produto, caso já exista um cadastro vinculado.

• NCM: (Nomenclatura Comum do Mercosul): Código que identifica a classificação fiscal do produto.

• Cod. Tributário: Código tributário referente à empresa.

• Est. Anterior: Quantidade do produto em estoque antes da entrada.

• Quant. Entrada: Quantidade de produtos recebidos nesta entrada.

• Est. Atual: Quantidade do produto em estoque após a entrada.

• Unit. Compra: Valor unitário pago pelo produto na nota fiscal.

• Vlr. Varejo: Preço de venda do produto para o consumidor final Varejo.

• ML - V (Margem de Lucro Varejo) : Margem de lucro aplicada ao preço de venda varejo (em %).

• Lucro Varejo (Valor do Lucro Varejo) : Valor do lucro obtido com calculo na ML-V (Margem de Lucro Varejo) .

• Vlr Atacado (Preço de Venda Atacado): Preço de venda do produto para atacadistas.

• ML - A (Margem de Lucro Atacado): Margem de lucro aplicada ao preço de venda atacado (em %).

• Lucro Atacado (Valor do Lucro Atacado): Valor do lucro obtido com calculo na ML-A (Margem de Lucro Atacado).

• Lançado: Indica se a entrada do produto já foi finalizada e incluída no sistema.

Vinculando e editando os produtos na entrada.

Na grade de edição de produtos serão exibidas as informações dos produtos dos fornecedores e dos produtos que foram sincronizados com o cadastro do sistema.

• Descrição fornecedor: Contém a descrição do produto conforme fornecida pelo fornecedor. Caso o produto ainda não possua cadastro no sistema e você desejar alterar a descrição, basta inserir a nova descrição neste campo.

• Descrição produto no cadastrado: Exibe a ligação com o cadastro do sistema. Se este campo estiver preenchido, significa que existe um vínculo entre o produto do fornecedor e o produto cadastrado no sistema. Caso esteja em branco, será necessário realizar o cadastro deste produto.

Exemplo: Se o produto "Caneta azul" ainda não estiver cadastrado no sistema e o fornecedor a descrever como "Caneta bic azul", você poderá alterar a descrição para "Caneta esferográfica azul" na coluna "Descrição do fornecedor".

Após alterar todas as descrições, conforme necessário, para que o sistema realize o cadastro desses produtos na base de dados, basta clicar no botão "Cadastrar novos produtos". A partir desse cadastro, procederemos aos ajustes de valores para venda.

Ajustando Valores de venda / Conferindo estoque

Na edição da nota de entrada, serão destacados em campos coloridos as seguintes informações:

1 . "Estoque anterior", 2. "Quantidade de entrada" 3. "Estoque atual".

Observação: Em alguns casos, os produtos recebidos do fornecedor podem vir em caixas, sendo contabilizada apenas a quantidade total de caixas. Para detalhar a quantidade individual de produtos dentro de cada caixa, selecione o tipo de unidade "UNID" e informe a quantidade de itens contidos em cada caixa no campo "Quantidade de entrada".

Calculando o preço de venda.

O sistema AlfaComercial oferece três formas principais para ajustar os preços de entrada dos produtos:

1. Ajuste individual: Na tela principal, você pode inserir diretamente o valor de venda para o consumidor final ou o valor de atacado na linha correspondente a cada produto.

1. Ajuste em massa por taxa ou margem: Através do menu "Tipo de cálculo", é possível aplicar uma taxa ou margem de lucro uniforme a todos os produtos.

1. Ajuste detalhado por item: O menu "Custo/venda por item" permite realizar cálculos mais específicos, incluindo outros impostos e custos adicionais para cada produto individualmente.

Após preencher as informações de cadastro dos produtos, clique em "Fechar entrada" para finalizar o processo.

Após o fechamento da entrada, a quantidade do estoque não será contabilizada imediatamente. Apenas o documento de entrada será encerrado. Para efetivar a contabilização dos produtos no estoque, clique no botão 'lançar produtos'. A partir desse momento, os valores correspondentes a essa entrada serão registrados no estoque.

Entrada de produtos de forma manual (sem pedido e/ou XML)

Neste caso iremos cadastrar diretamente nesta tela todos os dados, pois não temos um pedido e nem um XML. Com a nota fiscal em mãos iremos preencher os seguintes campos.

Pronto! Este é o procedimento para a entrada de estoque no Alfacomercial Desktop. Caso surjam mais dúvidas, não hesite em entrar em contato com nosso suporte.