Parâmetros do Sistema
Dados Gerais
Este conteúdo aborda os parâmetros gerais do sistema, que são fundamentais para o correto funcionamento do software conforme a necessidade de cada cliente.
Conhecer e saber configurar esses parâmetros permite uma rotina mais prática e segura.
Acesso aos Parâmetros
Para acessar os parâmetros:
Vá até o ícone de engrenagem no canto superior direito do sistema.
Selecione a opção “Parâmetros do Sistema”.
Parâmetro de Contingência
Motivo de Contingência Este campo é utilizado quando documentos fiscais são emitidos em modo de contingência, geralmente por instabilidade nos servidores da Sefaz. Definir corretamente o motivo garante a validade da emissão nesse cenário.
Parâmetros de Estoque
Alerta de Estoque Insuficiente Define o comportamento do sistema quando o estoque estiver zerado ou negativo:
Permitir: permite vendas com estoque negativo (não recomendado).
Alertar: exibe um alerta se o estoque for igual ou menor que zero.
Não permitir: impede a venda quando não há estoque suficiente.
Alerta de Estoque Mínimo Gera um aviso quando a quantidade do produto ultrapassa o limite mínimo definido no cadastro.
Outros Parâmetros Importantes
Nome do Participante nas Consultas Define se será exibido o nome fantasia ou a razão social nas pesquisas.
Impressora Padrão do Sistema Permite selecionar o modelo (A4 ou térmica). Se deixado em branco, o sistema solicitará essa escolha sempre que necessário.
Tamanho da Bobina (Impressora Térmica) Ajusta o layout da impressão de acordo com o tamanho da bobina.
Uso da Tabela de Preços Habilita a exibição de diferentes tabelas de preços durante a venda. No PDV, o usuário poderá selecionar a tabela desejada.
Produtos de Uso Interno nas Consultas Define se os produtos de uso interno aparecerão nas buscas de vendas ou não.
Dados Obrigatórios em Cadastros Permite tornar CNPJ, CPF e endereço obrigatórios para cadastros de clientes e fornecedores.
Impressão de CNPJ/CPF do Emissor em Documentos Gerenciais Permite configurar se essas informações devem ou não ser impressas.
Personalização do Nome da Empresa nos Documentos Gerenciais Permite ajustar o nome que será exibido como emissor nos documentos gerenciais.
Campo RNTRC Fica visível apenas se os documentos de transporte estiverem habilitados.
Documento Gerencial com ou sem Cobrança
Um dos parâmetros mais importantes: gravar documentos como pedidos de venda ou ordem de serviço sem cobrança.
Não deixar: impede o salvamento sem cobrança (recomendado).
Alertar: exibe um alerta.
Permitir: libera a gravação sem cobrança (não indicado).
Esse ajuste evita falhas na emissão de notas fiscais e retrabalho.
Parâmetros de Visualização
Estado dos Filtros de Busca Define se os filtros das telas serão exibidos maximizados ou minimizados por padrão.
Exibição de Cadastros Inativos Permite decidir se registros inativos serão exibidos nas consultas.
Logomarca
A logomarca inserida aqui será exibida em diversos documentos gerados pelo sistema.
Deve estar no formato PNG, com tamanho máximo de 1 MB.
Conclusão
Manter os parâmetros do sistema bem configurados proporciona maior controle, evita erros operacionais e otimiza a rotina de gestão da empresa.
A recomendação é revisar esses parâmetros sempre que necessário para garantir uma operação eficiente e adaptada à realidade de cada cliente.
Integração Domínio Sistema / Questor
Integração com Sistemas Contábeis: Domínio e Questor
Este conteúdo apresenta como realizar a integração dos documentos fiscais (CT-e, NF-e, NFC-e e notas de entrada) com os sistemas contábeis Domínio e Questor.
Essa funcionalidade é essencial para auxiliar o contador na organização, controle e fechamento mensal de forma prática e eficiente.
Etapa 1: Configuração Inicial da Integração
Acesse o menu Engrenagem > Parâmetros do Sistema.
Vá até a opção Integração para Envio de XML.
Defina quais documentos serão enviados à contabilidade:
Todos;
Apenas os de entrada;
Apenas os de saída.
Etapa 2: Integração com o Sistema Domínio
Insira o CNPJ ou CPF do contador.
Adicione a chave de integração (gerada diretamente no aplicativo Domínio).
Caso deseje, habilite o box de armazenamento das notas.
Clique em Validar para confirmar os dados.
Etapa 3: Integração com o Sistema Questor
A configuração com o Questor é ainda mais simples:
Insira o CNPJ ou CPF do contador.
Clique em Salvar.
Etapa 4: Consulta e Sincronismo de Documentos
NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)
Vá até o menu Faturamento > Consulta de Nota Fiscal Eletrônica.
O sistema exibirá o ícone XML com contorno verde, indicando o vínculo automático.
Para vincular documentos manualmente:
Clique em Ações > Sincronizar com sistema contábil (Domínio ou Questor).
O mesmo procedimento se aplica aos CT-e emitidos.
NFC-e (Cupons Fiscais Eletrônicos)
Acesse o menu Vendas > Consulta de Cupons NFC-e.
Verifique os sincronismos automáticos já realizados.
Caso necessário, realize o sincronismo manual dos cupons emitidos anteriormente.
Notas de Entrada
Acesse o menu Notas de Entrada e consulte as importações realizadas.
Se necessário, efetue o vínculo manual, utilizando a mesma lógica dos documentos de saída.
Conclusão
Com estas configurações e recursos, a integração com Domínio e Questor se torna rápida, segura e funcional.
Ela garante maior controle sobre os documentos fiscais, facilita o trabalho do contador e contribui para um fechamento contábil mensal mais organizado e eficiente.
Atualizado