> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://alfa-informatica-net.gitbook.io/alfa-comercial-web/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://alfa-informatica-net.gitbook.io/alfa-comercial-web/topicos-de-ajuda/primeiros-passos/parametros-do-sistema.md). # Parâmetros do Sistema ## Dados Gerais {% embed url="" %} Este conteúdo aborda os parâmetros gerais do sistema, que são fundamentais para o correto funcionamento do software conforme a necessidade de cada cliente. Conhecer e saber configurar esses parâmetros permite uma rotina mais prática e segura. *** #### Acesso aos Parâmetros Para acessar os parâmetros: 1. Vá até o ícone de engrenagem no canto superior direito do sistema. 2. Selecione a opção “Parâmetros do Sistema”. *** #### Parâmetro de Contingência * Motivo de Contingência Este campo é utilizado quando documentos fiscais são emitidos em modo de contingência, geralmente por instabilidade nos servidores da Sefaz. Definir corretamente o motivo garante a validade da emissão nesse cenário. *** #### Parâmetros de Estoque * Alerta de Estoque Insuficiente Define o comportamento do sistema quando o estoque estiver zerado ou negativo: * Permitir: permite vendas com estoque negativo (não recomendado). * Alertar: exibe um alerta se o estoque for igual ou menor que zero. * Não permitir: impede a venda quando não há estoque suficiente. * Alerta de Estoque Mínimo Gera um aviso quando a quantidade do produto ultrapassa o limite mínimo definido no cadastro. *** #### Outros Parâmetros Importantes * Nome do Participante nas Consultas Define se será exibido o nome fantasia ou a razão social nas pesquisas. * Impressora Padrão do Sistema Permite selecionar o modelo (A4 ou térmica). Se deixado em branco, o sistema solicitará essa escolha sempre que necessário. * Tamanho da Bobina (Impressora Térmica) Ajusta o layout da impressão de acordo com o tamanho da bobina. * Uso da Tabela de Preços Habilita a exibição de diferentes tabelas de preços durante a venda. No PDV, o usuário poderá selecionar a tabela desejada. * Produtos de Uso Interno nas Consultas Define se os produtos de uso interno aparecerão nas buscas de vendas ou não. * Dados Obrigatórios em Cadastros Permite tornar CNPJ, CPF e endereço obrigatórios para cadastros de clientes e fornecedores. * Impressão de CNPJ/CPF do Emissor em Documentos Gerenciais Permite configurar se essas informações devem ou não ser impressas. * Personalização do Nome da Empresa nos Documentos Gerenciais Permite ajustar o nome que será exibido como emissor nos documentos gerenciais. * Campo RNTRC Fica visível apenas se os documentos de transporte estiverem habilitados. *** #### Documento Gerencial com ou sem Cobrança * Um dos parâmetros mais importantes: gravar documentos como pedidos de venda ou ordem de serviço sem cobrança. * Não deixar: impede o salvamento sem cobrança (recomendado). * Alertar: exibe um alerta. * Permitir: libera a gravação sem cobrança (não indicado). Esse ajuste evita falhas na emissão de notas fiscais e retrabalho. *** #### Parâmetros de Visualização * Estado dos Filtros de Busca Define se os filtros das telas serão exibidos maximizados ou minimizados por padrão. * Exibição de Cadastros Inativos Permite decidir se registros inativos serão exibidos nas consultas. *** #### Logomarca * A logomarca inserida aqui será exibida em diversos documentos gerados pelo sistema. * Deve estar no formato PNG, com tamanho máximo de 1 MB. *** #### Conclusão Manter os parâmetros do sistema bem configurados proporciona maior controle, evita erros operacionais e otimiza a rotina de gestão da empresa. A recomendação é revisar esses parâmetros sempre que necessário para garantir uma operação eficiente e adaptada à realidade de cada cliente. *** ## Integração Domínio Sistema / Questor {% embed url="" %} #### Integração com Sistemas Contábeis: Domínio e Questor Este conteúdo apresenta como realizar a integração dos documentos fiscais (CT-e, NF-e, NFC-e e notas de entrada) com os sistemas contábeis Domínio e Questor. Essa funcionalidade é essencial para auxiliar o contador na organização, controle e fechamento mensal de forma prática e eficiente. *** #### Etapa 1: Configuração Inicial da Integração 1. Acesse o menu Engrenagem > Parâmetros do Sistema. 2. Vá até a opção Integração para Envio de XML. 3. Defina quais documentos serão enviados à contabilidade: * Todos; * Apenas os de entrada; * Apenas os de saída. *** #### Etapa 2: Integração com o Sistema Domínio 1. Insira o CNPJ ou CPF do contador. 2. Adicione a chave de integração (gerada diretamente no aplicativo Domínio). 3. Caso deseje, habilite o box de armazenamento das notas. 4. Clique em Validar para confirmar os dados. *** #### Etapa 3: Integração com o Sistema Questor A configuração com o Questor é ainda mais simples: 1. Insira o CNPJ ou CPF do contador. 2. Clique em Salvar. *** #### Etapa 4: Consulta e Sincronismo de Documentos **NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)** * Vá até o menu Faturamento > Consulta de Nota Fiscal Eletrônica. * O sistema exibirá o ícone XML com contorno verde, indicando o vínculo automático. * Para vincular documentos manualmente: * Clique em Ações > Sincronizar com sistema contábil (Domínio ou Questor). * O mesmo procedimento se aplica aos CT-e emitidos. **NFC-e (Cupons Fiscais Eletrônicos)** * Acesse o menu Vendas > Consulta de Cupons NFC-e. * Verifique os sincronismos automáticos já realizados. * Caso necessário, realize o sincronismo manual dos cupons emitidos anteriormente. **Notas de Entrada** * Acesse o menu Notas de Entrada e consulte as importações realizadas. * Se necessário, efetue o vínculo manual, utilizando a mesma lógica dos documentos de saída. *** #### Conclusão Com estas configurações e recursos, a integração com Domínio e Questor se torna rápida, segura e funcional. Ela garante maior controle sobre os documentos fiscais, facilita o trabalho do contador e contribui para um fechamento contábil mensal mais organizado e eficiente.