Emissão NF-e / Consultar / DANFE / XML
Este vídeo mostra como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) modelo 55, com foco em uma emissão básica de venda, e como consultar/gerenciar as notas emitidas.
Pré-requisitos para Emitir NF-e:
Sua empresa deve estar habilitada na Sefaz para emissão de notas fiscais.
Possuir um certificado digital A1 (formato .pfx) já configurado no sistema.
Ter a numeração e série da nota fiscal configuradas no sistema.
Garantir que os produtos estejam devidamente cadastrados com todos os dados fiscais necessários.
Certificar-se de que o cliente destinatário da nota também está cadastrado corretamente.
Dica: Sempre consulte seu contador para garantir que os dados fiscais estejam corretos e para evitar problemas com o fisco.
Passo a passo para emitir uma NF-e de venda:
Acessar a Tela de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica:
Acesse o menu lateral e vá até o módulo de "Faturamento".
Clique em "Nota Fiscal Eletrônica" e depois em "Emissão de Nota".
Também é possível usar o atalho na tela inicial.
Preencher Campos Obrigatórios e Opcionais (Gerais):
Os campos obrigatórios são sinalizados com asterisco.
Natureza de Operação: Preencha este campo (o sistema oferece algumas pré-cadastradas, como "venda de mercadoria dentro do Estado").
Tipo de Frete: Campo obrigatório; se não houver frete, selecione "sem ocorrência de transporte".
Finalidade da Nota: Já vem configurada como "normal", mas pode ser alterada.
Tipo de Pagamento: Selecione se a venda é "à vista", "a prazo" ou "outros".
Preencher Dados do Cliente Destinatário:
Você pode cadastrar o cliente no momento da emissão, se ele não estiver cadastrado.
Ou informe o código do cliente e pressione "Tab" para que o sistema preencha os dados automaticamente.
Adicionar Itens à Nota:
Você pode cadastrar o produto no momento da emissão, buscar pelo nome ou inserir o código e pressionar "Tab".
Se o produto já estiver cadastrado com dados fiscais (origem, CST, CFOP), as informações serão preenchidas automaticamente.
Ajuste detalhes como quantidade ou valor unitário e clique em "confirmar" para inserir o produto.
Adicione quantos produtos forem necessários. O total dos produtos e o valor da nota serão exibidos na parte inferior.
Verificar e Alterar Dados dos Produtos:
Arraste a barra lateral para revisar informações gerais e fiscais de cada item.
Para alterar algo, clique com o botão direito do mouse no produto e selecione "alterar", faça as modificações e confirme.
Preencher Seção de Transporte (Opcional):
Localizada abaixo dos itens da nota.
Se necessário, informe dados da transportadora, veículo, placa, quantidade de volumes, peso bruto e peso líquido.
Preencher Seção de Cobrança (Opcional, mas Importante):
Ao adicionar detalhes sobre a cobrança (ex: forma de pagamento), o sistema gerará o financeiro no módulo de contas a receber após a emissão da nota.
Informar Local de Entrega/Retirada e Informações Complementares:
Se for diferente do endereço do cliente.
Adicione informações complementares, se houver necessidade.
Gerar DANFE (Rascunho):
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em "gerar DANFE" para visualizar um rascunho e verificar se tudo está correto.
Enviar a NF-e para a Sefaz:
Se tudo estiver certo, volte à tela de emissão e clique em "enviar" para transmitir a nota à Sefaz.
Em caso de erro de preenchimento, a Sefaz retornará uma mensagem de rejeição em vermelho, especificando a correção necessária.
Se o e-mail do cliente estiver cadastrado, ele receberá automaticamente o DANFE e o XML da nota após a emissão.
Consultar NF-e e Opções Adicionais:
Na tela de consulta, você pode imprimir o DANFE, baixar o XML, enviar por e-mail ou WhatsApp.
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