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# Consultar / Manifestar / Importação

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A consulta e importação de notas fiscais eletrônicas recebidas garante que todas as entradas sejam registradas corretamente no sistema, assegurando conformidade fiscal e eficiência no controle de produtos e vendas.

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### **Pré-requisito essencial**

* **Certificado digital**: Deve estar configurado corretamente no sistema. Evite utilizá-lo simultaneamente em outros sistemas para prevenir bloqueios de acesso pela SEFAZ.<br>

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### **Passo a passo para consulta e importação**

#### **1. Consultar NF-e recebidas**

1. Acesse o menu principal do sistema.<br>
2. Clique em **documentos recebidos**.<br>
3. Selecione **consultar NF-e recebidas**.<br>
4. Defina o período inicial e final da busca e clique em **consultar**.<br>
   * Importante: a importação das notas deve ser feita individualmente, uma a uma.<br>

***

#### **2. Manifestar a nota fiscal**

1. Localize a nota desejada na lista.<br>
2. Selecione a nota e escolha o tipo de manifestação:<br>
   * **Ciência da operação**: conhecimento da operação sem manifestação conclusiva.<br>
   * **Confirmação da operação**: confirma que a nota foi recebida.<br>
   * **Operação não realizada**: informa que a operação não ocorreu.<br>
   * **Desconhecimento da operação**: declara que a empresa não reconhece a operação.<br>
3. Clique em **manifestar**.<br>

***

#### **3. Importar XML da nota**

* Após manifestar, clique em **importar XML** para carregar os dados da nota na tela de importação.<br>

***

#### **4. Cadastrar e configurar produtos**

1. Visualize os produtos da nota na coluna à esquerda.<br>
2. Selecione os itens desejados e clique em **cadastrar produtos** para movê-los para a coluna à direita.<br>
3. Configure informações essenciais como:<br>
   * Regra fiscal obrigatória<br>
   * Margem de lucro<br>
   * Grupo do produto<br>
   * Marca<br>
   * Unidade de medida<br>
   * Descrição<br>
   * Código de barras<br>
4. Para aplicar alterações em lote, selecione múltiplos produtos e clique em **confirmar**.<br>
5. Ao finalizar, clique em **salvar**.<br>

***

#### **5. Converter unidade de medida (opcional)**

* Se necessário, converta a unidade comprada em outra para venda.<br>
* Exemplo: ao comprar caixas de 6 unidades de refrigerante e vender por unidade, informe o **fator de divisão = 6** para que o sistema reconheça 12 unidades em 2 caixas.<br>

***

#### **6. Preencher informações fiscais e ajustar preço de venda**

* O sistema preenche automaticamente os dados de pagamento com base no XML.<br>
* Ajuste o preço de venda inserindo a margem de lucro ou definindo o valor manualmente.<br>

***

#### **7. Informar GNRE (opcional)**

* Para operações interestaduais com substituição tributária, insira os dados da **GNRE**, como:<br>
  * Modelo, UF, vencimento e pagamento<br>
  * Número do documento<br>
  * Valor<br>
  * Código de autenticação<br>

***

#### **8. Finalizar o registro da nota**

* Após todas as configurações, clique em **salvar**.<br>
* A nota será registrada com produtos cadastrados, regras fiscais aplicadas e preço de venda atualizado.<br>

***

> **Importante:** Seguir este processo garante que as entradas de NF-e sejam importadas com segurança, evitando erros fiscais e preparando o sistema para as próximas vendas.


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