Consultar / Manifestar / Importação

A consulta e importação de notas fiscais eletrônicas recebidas garante que todas as entradas sejam registradas corretamente no sistema, assegurando conformidade fiscal e eficiência no controle de produtos e vendas.

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Pré-requisito essencial

• Certificado digital: Deve estar configurado corretamente no sistema. Evite utilizá-lo simultaneamente em outros sistemas para prevenir bloqueios de acesso pela SEFAZ.

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Passo a passo para consulta e importação

1. Consultar NF-e recebidas

1. Acesse o menu principal do sistema.

2. Clique em documentos recebidos.

3. Selecione consultar NF-e recebidas.

4. Defina o período inicial e final da busca e clique em consultar.

   • Importante: a importação das notas deve ser feita individualmente, uma a uma.

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2. Manifestar a nota fiscal

1. Localize a nota desejada na lista.

2. Selecione a nota e escolha o tipo de manifestação:

   • Ciência da operação: conhecimento da operação sem manifestação conclusiva.

   • Confirmação da operação: confirma que a nota foi recebida.

   • Operação não realizada: informa que a operação não ocorreu.

   • Desconhecimento da operação: declara que a empresa não reconhece a operação.

3. Clique em manifestar.

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3. Importar XML da nota

• Após manifestar, clique em importar XML para carregar os dados da nota na tela de importação.

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4. Cadastrar e configurar produtos

1. Visualize os produtos da nota na coluna à esquerda.

2. Selecione os itens desejados e clique em cadastrar produtos para movê-los para a coluna à direita.

3. Configure informações essenciais como:

   • Regra fiscal obrigatória

   • Margem de lucro

   • Grupo do produto

   • Marca

   • Unidade de medida

   • Descrição

   • Código de barras

4. Para aplicar alterações em lote, selecione múltiplos produtos e clique em confirmar.

5. Ao finalizar, clique em salvar.

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5. Converter unidade de medida (opcional)

• Se necessário, converta a unidade comprada em outra para venda.

• Exemplo: ao comprar caixas de 6 unidades de refrigerante e vender por unidade, informe o fator de divisão = 6 para que o sistema reconheça 12 unidades em 2 caixas.

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6. Preencher informações fiscais e ajustar preço de venda

• O sistema preenche automaticamente os dados de pagamento com base no XML.

• Ajuste o preço de venda inserindo a margem de lucro ou definindo o valor manualmente.

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7. Informar GNRE (opcional)

• Para operações interestaduais com substituição tributária, insira os dados da GNRE, como:

  • Modelo, UF, vencimento e pagamento

  • Número do documento

  • Valor

  • Código de autenticação

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8. Finalizar o registro da nota

• Após todas as configurações, clique em salvar.

• A nota será registrada com produtos cadastrados, regras fiscais aplicadas e preço de venda atualizado.

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Importante: Seguir este processo garante que as entradas de NF-e sejam importadas com segurança, evitando erros fiscais e preparando o sistema para as próximas vendas.