Consultar / Manifestar / Importação
A consulta e importação de notas fiscais eletrônicas recebidas garante que todas as entradas sejam registradas corretamente no sistema, assegurando conformidade fiscal e eficiência no controle de produtos e vendas.
Pré-requisito essencial
Certificado digital: Deve estar configurado corretamente no sistema. Evite utilizá-lo simultaneamente em outros sistemas para prevenir bloqueios de acesso pela SEFAZ.
Passo a passo para consulta e importação
1. Consultar NF-e recebidas
Acesse o menu principal do sistema.
Clique em documentos recebidos.
Selecione consultar NF-e recebidas.
Defina o período inicial e final da busca e clique em consultar.
Importante: a importação das notas deve ser feita individualmente, uma a uma.
2. Manifestar a nota fiscal
Localize a nota desejada na lista.
Selecione a nota e escolha o tipo de manifestação:
Ciência da operação: conhecimento da operação sem manifestação conclusiva.
Confirmação da operação: confirma que a nota foi recebida.
Operação não realizada: informa que a operação não ocorreu.
Desconhecimento da operação: declara que a empresa não reconhece a operação.
Clique em manifestar.
3. Importar XML da nota
Após manifestar, clique em importar XML para carregar os dados da nota na tela de importação.
4. Cadastrar e configurar produtos
Visualize os produtos da nota na coluna à esquerda.
Selecione os itens desejados e clique em cadastrar produtos para movê-los para a coluna à direita.
Configure informações essenciais como:
Regra fiscal obrigatória
Margem de lucro
Grupo do produto
Marca
Unidade de medida
Descrição
Código de barras
Para aplicar alterações em lote, selecione múltiplos produtos e clique em confirmar.
Ao finalizar, clique em salvar.
5. Converter unidade de medida (opcional)
Se necessário, converta a unidade comprada em outra para venda.
Exemplo: ao comprar caixas de 6 unidades de refrigerante e vender por unidade, informe o fator de divisão = 6 para que o sistema reconheça 12 unidades em 2 caixas.
6. Preencher informações fiscais e ajustar preço de venda
O sistema preenche automaticamente os dados de pagamento com base no XML.
Ajuste o preço de venda inserindo a margem de lucro ou definindo o valor manualmente.
7. Informar GNRE (opcional)
Para operações interestaduais com substituição tributária, insira os dados da GNRE, como:
Modelo, UF, vencimento e pagamento
Número do documento
Valor
Código de autenticação
8. Finalizar o registro da nota
Após todas as configurações, clique em salvar.
A nota será registrada com produtos cadastrados, regras fiscais aplicadas e preço de venda atualizado.
Importante: Seguir este processo garante que as entradas de NF-e sejam importadas com segurança, evitando erros fiscais e preparando o sistema para as próximas vendas.
Atualizado