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# Fechamento de Caixa - Cego

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#### **Tutorial: Fechamento de Caixa às Cegas**

Este tutorial apresenta, passo a passo, como **configurar e utilizar o Fechamento de Caixa às Cegas** no sistema.\
Essa funcionalidade foi desenvolvida para proporcionar **mais segurança e precisão no controle financeiro**, reduzindo falhas humanas e garantindo que o fechamento seja realizado de forma **imparcial e confiável**.

***

#### **Tópico 1: Introdução ao Fechamento de Caixa às Cegas**

O **Fechamento de Caixa às Cegas** é uma funcionalidade que **impede o operador de visualizar o saldo esperado** antes de encerrar o caixa.\
Isso significa que o operador deve registrar os valores apurados **sem ter acesso às informações do sistema**, o que **aumenta a transparência e evita manipulações** nos dados financeiros.

* O fechamento é realizado **com base nos valores reais conferidos** no caixa.
* O objetivo é **reforçar o controle interno** e a **segurança nas operações de vendas e recebimentos**.
* O sistema garante **imparcialidade** e reduz erros de conferência.

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#### **Tópico 2: Ativação da Funcionalidade no Sistema**

Antes de utilizar o recurso, é necessário **ativá-lo nos parâmetros do sistema**.

**Passos para ativação:**

1. Acesse a **tela de Parâmetros do Sistema**.
2. Vá até a aba **“Financeiro”**.
3. Localize a opção **“Fechamento Cego”**.
4. Marque a opção **“Sim”** para habilitar a funcionalidade.
5. Clique em **Salvar** para registrar a configuração.

> **Dica:** Após ativar o fechamento cego, o sistema aplicará a configuração para todos os usuários, sendo necessário ajustar as permissões conforme o perfil de cada operador.

***

#### **Tópico 3: Configuração de Permissões para Operadores de Caixa**

Após ativar a funcionalidade, é preciso **definir quais usuários poderão realizar o fechamento à cegas**.

**Passos para configurar as permissões:**

1. Acesse o **Cadastro de Grupos de Permissões**.
2. Crie um **novo grupo** destinado aos **operadores de caixa**.
3. Adicione os **usuários** que realizarão o fechamento dentro desse grupo.
4. Vá até a aba **“Permissões do Grupo”**.
5. Localize o módulo **NFC-e**.
6. Ative a permissão **“Fechamento às Cegas”** para este grupo.

> Apenas os operadores pertencentes a esse grupo terão acesso a essa funcionalidade, garantindo controle e segurança nas operações de fechamento.

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#### **Tópico 4: Realizando o Fechamento de Caixa às Cegas (Pelo Operador)**

Após a configuração, os operadores com permissão notarão uma **diferença importante**:\
eles **não terão acesso às movimentações do caixa** durante o fechamento.

**Passos para realizar o fechamento:**

1. No sistema, acesse a opção **“Fechamento de Caixa”**.
2. Insira os valores totais referentes a **cada forma de pagamento**, como:
   * Dinheiro
   * Cartão de Crédito
   * Cartão de Débito
   * Pix
   * Outras formas (vales, convênios etc.)
3. O preenchimento desses valores **não é obrigatório**, mas **recomendado** para controle financeiro preciso.
4. Informe também o **valor total em dinheiro físico** existente no caixa.
5. Após preencher todos os campos, clique em **Confirmar Fechamento**.

> O sistema registra o fechamento e envia as informações automaticamente para o responsável pela conferência.

***

#### **Tópico 5: Configuração de Permissões para o Responsável pela Conferência**

O processo de conferência deve ser feito por um **usuário com perfil de conferente**, que tenha permissão para revisar e aprovar fechamentos.

**Para configurar as permissões do conferente:**

1. Acesse o **Cadastro de Grupos de Permissões**.
2. Localize o grupo ao qual o conferente pertence.
3. Vá até o módulo **NFC-e**.
4. Ative a opção **“Gerenciar Fechamento de Caixa”**.

> &#x20;Essa permissão permite ao conferente:
>
> * Visualizar todos os fechamentos realizados.
> * Revisar movimentações e valores informados.
> * Corrigir inconsistências.
> * Alterar o status de cada fechamento (pendente, aprovado, reprovado).

***

#### **Tópico 6: Processo de Conferência do Fechamento**

Com o fechamento realizado, o **conferente** deve acessar a tela de **consulta de fechamentos** para iniciar a conferência.

**Passos para conferência:**

1. Acesse a tela **“Consulta de Fechamentos”**.
2. Visualize a **lista de caixas fechados** e identifique aqueles **pendentes de conferência**.
3. Clique em **“Conferência de Caixa”** para abrir os detalhes.
4. O sistema exibirá todas as movimentações registradas no caixa, de forma **organizada e detalhada**.
5. Caso haja divergências, o conferente pode **corrigir os valores** de cada forma de pagamento antes de finalizar.
6. Após a revisão, altere o **status do fechamento** para:
   * **Pendente**
   * **Aprovado**
   * **Reprovado**
7. I**nsira uma justificativa** ao alterar o status.
8. Se houver inconsistências, recomenda-se **entrar em contato com o operador** para verificar o motivo da diferença e corrigir o registro.

> &#x20;**Importante:** O controle de status permite rastrear todo o histórico de conferência, reforçando a transparência e a responsabilidade de cada operador.

***

#### **Conclusão**

O **Fechamento de Caixa às Cegas** é uma ferramenta essencial para empresas que buscam **mais controle e segurança nas operações financeiras**.\
Ao separar claramente as funções de **operação e conferência**, o sistema garante **imparcialidade**, **reduz erros** e **melhora a confiabilidade** dos registros de caixa.