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# Entrada de Nota de Serviço via XML de Modelo Nacional

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### Cadastro da Natureza de Operação

Para iniciar esse processo, primeiro é necessário cadastrar a natureza de operação que será utilizada na entrada da nota de serviço.

Um ponto importante que deve ser observado é que a importação via XML  está disponível exclusivamente para notas de serviço emitidas no modelo nacional.

Acesse o menu **Cadastro Fiscal** e entre em **Cadastro de Natureza de Operação**.\
Na tela de cadastro, informe uma descrição que facilite a identificação dessa operação, como por exemplo **“Entrada de nota de serviço”**.

Em seguida, no campo **Tipo**, selecione a opção **Entrada**.\
No campo **Tipo de documento**, escolha **NFS-e**.

Depois disso, basta clicar em **Salvar** para concluir o cadastro.\
Os demais campos podem permanecer em branco, pois não são obrigatórios para esse tipo de operação.

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### Cadastro do Serviço Vinculado

Com a natureza de operação cadastrada, o próximo ponto é criar o serviço que será vinculado à importação.

Acesse a tela de **Cadastro de Produtos** e inicie um novo cadastro.\
Informe o nome do serviço da forma que desejar e, no campo **Tipo de item**, selecione a opção **Serviço**.

Neste momento, é importante verificar se há necessidade de preencher os dados fiscais.\
Se a empresa **não realiza emissão de nota de serviço**, o cadastro pode ser salvo normalmente, sem necessidade de informações adicionais.

Agora, se a empresa **também emite NFS-e**, será importante preencher corretamente os campos obrigatórios relacionados ao **ISS**, para garantir que o cadastro fique em conformidade fiscal antes de salvar.

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### Importação do Arquivo XML

Depois dessas configurações iniciais, já é possível fazer a importação do XML da nota de serviço.

Acesse o **Módulo Fiscal**, vá até **Lançamentos** e clique em **Cadastrar nota de serviço**.\
Na tela inicial, localize a opção **Importar XML** e selecione o arquivo correspondente em seu computador.

Durante a importação, o sistema solicitará algumas vinculações.\
Nesse momento, informe a **Natureza de Operação** cadastrada anteriormente, defina o **tipo de pagamento** de acordo com a condição da nota e selecione também o **serviço** que foi criado no cadastro de produtos.

Após essa etapa, o sistema irá reconhecer as informações contidas no XML e preencher automaticamente diversos campos, como descrição e demais dados da nota, tornando o processo mais rápido e reduzindo possíveis erros de digitação.

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### Integração Financeira e Conclusão

Se houver necessidade de integrar essa entrada com o financeiro, também será possível informar os dados de pagamento nesse momento.\
Essa etapa é opcional, mas é bastante útil para quem deseja gerar automaticamente o lançamento em **contas a pagar**.

Antes de finalizar, revise com atenção as informações apresentadas na tela.\
Estando tudo correto, clique em **Salvar** para concluir o lançamento.

Com isso, a entrada da nota de serviço ficará registrada no sistema e disponível para os controles necessários e também para obrigações legais, como o **SPED Contribuições**.