SPED fiscal (EFD ICMS IPI) - Parametrizar/Gerar
O SPED Fiscal, também conhecido como EFD ICMS IPI, é uma obrigação acessória que centraliza a escrituração fiscal digital da empresa, substituindo documentos físicos e facilitando a apuração de impostos como ICMS e IPI.
Parte 1: Entender o SPED Fiscal (EFD ICMS IPI)
O SPED Fiscal permite que todas as informações fiscais da empresa sejam enviadas digitalmente à Receita Federal.
Substitui a necessidade de documentos físicos, agilizando a fiscalização e reduzindo a burocracia.
Envolve a apuração de impostos como ICMS e IPI.
É a base para que o fisco acompanhe as operações fiscais de forma organizada e padronizada.
Parte 2: Consultar o Contador
Antes de gerar o arquivo, consulte seu contador para orientação sobre:
Configurações necessárias para a empresa.
Situações específicas de apuração de ICMS.
Aplicação do DIFAL (Diferencial de Alíquota), quando aplicável.
Aproveitamento de crédito de impostos.
Layout do Bloco K, caso a empresa seja obrigada a declarar.
Parte 3: Acessar e Configurar os Parâmetros do Sistema
No sistema, vá até Parâmetros do Sistema → aba EFD ICMS IPI.
Verifique, junto ao contador:
Situação fiscal específica da empresa.
Necessidade de declarar DIFAL.
Aproveitamento de crédito de ICMS e IPI.
Configuração do layout do Bloco K, se necessário.
Parte 4: Cadastrar o Contador no Sistema
Acesse Cadastros → Participante → Cadastrar.
Marque a opção Contador.
Preencha os dados do contador ou da contabilidade:
Nome ou razão social.
CNPJ ou CPF.
CRC do contador.
Parte 5: Gerar o Arquivo SPED Fiscal
Acesse Fiscal → Arquivos Fiscais → EFD ICMS IPI.
Clique em Gerar arquivo.
O sistema processará todas as informações fiscais de vendas e entradas de mercadorias para gerar o arquivo digital.
Parte 6: Fazer o Download e Visualizar o Arquivo
Após a geração, faça o download do arquivo na pasta de downloads do seu computador.
Para visualizar, localize o arquivo e abra-o.
O arquivo contém todas as movimentações fiscais registradas
Atualizado