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# Lançamento Financeiro Recorrente

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Este guia explica como criar lançamentos financeiros recorrentes no sistema, automatizando a geração de parcelas mensais de crédito ou débito.

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#### 1. Acessar a Função de Lançamento Recorrente

* No sistema, acesse o tópico **Financeiro**.
* Selecione **Lançamentos Recorrentes**.

#### 2. Definir o Tipo de Lançamento

* Escolha se o lançamento será **Crédito (entrada)** ou **Débito (saída)**.

#### 3. Preencher o Número do Documento

* Insira o número do documento referente à movimentação.
* É permitido usar caracteres alfanuméricos (letras e números).

#### 4. Definir a Data de Movimentação

* A data pode ser lançada retroativamente, se necessário.

#### 5. Estabelecer o Dia do Vencimento

* Informe o dia de vencimento de cada parcela.

#### 6. Informar o Valor de Cada Parcela

* Insira o valor que será aplicado em cada parcela.

#### 7. Definir a Quantidade de Meses de Repetição

* Especifique quantos meses o lançamento irá se repetir, gerando as múltiplas parcelas.

#### 8. Selecionar Cliente ou Fornecedor

* Para **Crédito**, selecione o **Cliente**.
* Para **Débito**, selecione o **Fornecedor**.
* Caso não estejam cadastrados, utilize o **+** para adicionar na mesma tela.

#### 9. Escolher a Forma de Pagamento

* Selecione a forma de pagamento cadastrada previamente.

#### 10. Distribuir o Valor no Plano de Contas Gerencial (Rateio)

* É possível distribuir o valor de cada parcela em uma ou mais estruturas do plano de contas.
* Habilite a função **Rateio** para efetuar a distribuição.
* A distribuição pode ser feita por valor real ou porcentagem, devendo totalizar o valor da parcela.

#### 11. Configurar o Centro de Custos (Rateio)

* O rateio do centro de custos segue a mesma lógica do plano de contas, podendo abranger múltiplos centros.

#### 12. Selecionar um Vendedor (Opcional)

* Escolha o **Vendedor** se houver comissão vinculada à movimentação.

#### 13. Definir o Mês de Faturamento da Primeira Parcela

* É possível faturar a primeira parcela no mês atual ou no mês seguinte.

#### 14. Gerar o Lançamento

* Após preencher todos os dados, clique em **Gerar** para criar o lançamento recorrente.

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### Verificação e Acompanhamento das Parcelas Geradas

* Acesse **Consultar Lançamentos** para visualizar toda a estrutura do lançamento.
* A tela exibirá:
  * Número do documento
  * Tipo de lançamento (**Crédito** ou **Débito**)
  * Tipo de documento (**LM**, indicando Lançamento Manual)
  * Datas de movimentação e vencimento
  * Valores de cada parcela
* As parcelas aparecerão como **em aberto** enquanto não forem pagas.
* À medida que os pagamentos forem realizados, efetue as baixas correspondentes.
* Pelo menu **Ações**, é possível gerar uma **nota promissória** para a parcela selecionada.