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# Lançamento financeiro manual

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### Lançamento financeiro manual

Este guia detalha como realizar lançamentos financeiros manuais no sistema, garantindo o correto registro de créditos e débitos.

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#### 1. Acessar a Função de Lançamento Financeiro

* No sistema, navegue até o tópico **Financeiro**.
* Selecione **Lançamento Financeiro**.

#### 2. Escolher o Tipo de Lançamento

* Defina se o lançamento será **Crédito** ou **Débito**.

#### 3. Preencher o Número do Documento

* Insira o número do documento referente à movimentação.
* É permitido utilizar caracteres alfanuméricos (letras e números).

#### 4. Definir a Data de Movimentação

* A data é preenchida automaticamente com a data atual.
* Para lançamentos retroativos, altere a data conforme necessário.

#### 5. Estabelecer a Data de Vencimento

* Para lançamentos **à vista**, a data de vencimento será a atual.
* Para lançamentos futuros, defina a data desejada de pagamento ou recebimento.

#### 6. Informar o Valor do Documento

* Insira o valor total da movimentação financeira.

#### 7. Selecionar Cliente ou Fornecedor

* Se for **Crédito**, selecione o **Cliente**.
* Se for **Débito**, selecione o **Fornecedor**.
* Caso o cliente ou fornecedor não esteja cadastrado, utilize o sinal **+** para cadastrá-lo.

#### 8. Preencher o Campo Vendedor (Opcional)

* Informe o **Vendedor** se houver incidência de comissão sobre a movimentação.

#### 9. Selecionar a Forma de Pagamento

* Escolha a forma de pagamento desejada para o lançamento.

#### 10. Vincular uma Conta Bancária (Opcional)

* Vincule uma conta previamente cadastrada no tópico **Cadastros**.
* Isso permitirá que o valor seja creditado ou debitado automaticamente.

#### 11. Inserir a Estrutura do Plano de Contas Gerencial

* É possível utilizar uma única estrutura ou múltiplas estruturas habilitando o **rateio**.
* A somatória do valor distribuído deve ser equivalente ao montante total do lançamento.

#### 12. Configurar o Centro de Custos

* O centro de custos pode ser único ou rateado entre múltiplos centros.
* A soma dos valores deve ser igual ao do lançamento.

#### 13. Preencher Campos de Desconto, Multa, Juros, Valor Pago e Troco (Condicional)

* Os campos aparecem somente após a inserção da **data de pagamento**.
* Caso a data permaneça em branco, **multa** e **juros** serão calculados automaticamente conforme os parâmetros do sistema.

#### 14. Adicionar uma Observação (Opcional)

* Insira informações adicionais relevantes à movimentação.

#### 15. Salvar o Lançamento

* Após preencher todos os dados, clique em **criar lançamento**.

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### Verificação e Acompanhamento do Lançamento Manual

* O lançamento ficará visível na tela **Consultar Lançamentos**.
* Serão exibidos: número do lançamento, número da parcela, tipo (**Crédito** ou **Débito**) e a sigla **LM** (Lançamento Manual).
* Também aparecem: data de movimentação, data de vencimento e valores correspondentes.
* O **status** do lançamento indicará:
  * **Pago**: se o pagamento foi à vista.
  * **Aberto**: se o pagamento for a prazo, aguardando baixa.