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# Info / Emitir Recibo / Anexar Comprovante / Consultar documento

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Este guia detalha como consultar, interpretar e gerenciar lançamentos financeiros no sistema.

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#### Parte 1: Acessando e Filtrando Lançamentos Financeiros

1. **Acessar a Funcionalidade de Consulta**
   * Navegue até **Financeiro**.
   * Selecione **Consultar Lançamentos**.
2. **Utilizar os Filtros de Busca (Básicos)**
   * Filtre os lançamentos de acordo com:
     * Tipo de transação: Crédito ou Débito
     * Forma de pagamento: Dinheiro, Cartão, Boleto, PIX, etc.
     * Tipo do documento: Nota Fiscal, Boleto, Recibo
     * Datas: Movimentação ou Vencimento
     * Partes envolvidas: Cliente, Fornecedor ou Vendedor
3. **Utilizar os Filtros Avançados (Opcionais)**
   * Data de pagamento: Para lançamentos já baixados
   * Comprovantes anexados: Lançamentos com comprovante
   * Estrutura do plano de contas ou centro de custo
   * Conta bancária: Para uma conta específica
   * Valores: Por faixa de valor
   * Operador de caixa: Quem realizou a operação
   * Uso de rateio: Se houve divisão entre estruturas ou centros
4. **Listar Lançamentos**
   * Após configurar os filtros, o sistema exibirá os lançamentos correspondentes à busca.

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#### Parte 2: Interpretando os Dados dos Lançamentos

1. **Identificar Informações Principais**\
   Cada lançamento exibirá:
   * Número do documento
   * Item (número da parcela, se houver)
   * Tipo: Crédito ou Débito
   * Documento de origem: Fiscal ou gerencial
   * Datas de movimentação e vencimento
   * Data de pagamento (se já tiver sido baixado)
   * Valores correspondentes
2. **Acessar Informações de Lançamentos em Aberto**
   * Para lançamentos ainda em aberto, é possível acessar notas promissórias ou documentos relacionados.

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#### Parte 3: Realizando Ações em Lançamentos Financeiros

1. **Efetuar a Baixa (Pagamento/Recebimento)**
   * Selecione o lançamento desejado.
   * Clique em **Ações** → **Baixar**.
   * Informe a estrutura do plano de contas (opcional).
   * Adicione múltiplas formas de pagamento, se necessário.
   * Após a baixa, o status do lançamento muda para **pago**.
2. **Visualizar Informações Detalhadas (INFO)**
   * Acesse **INFO** para conferir detalhes do lançamento e identificar o usuário responsável pela baixa.
3. **Emitir Recibo**
   * Emita o recibo de pagamento ou recebimento diretamente no sistema.
4. **Anexar Comprovante**
   * Adicione comprovantes de pagamento ou recebimento ao lançamento, disponíveis para download posterior.
5. **Consultar Documento de Origem**
   * Verifique o documento fiscal ou gerencial que deu origem ao lançamento financeiro.

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Essa funcionalidade garante controle, organização e acompanhamento completo das finanças do seu negócio.