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# Gerar Remessa / Consultar remessas

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Essa funcionalidade permite formalizar as cobranças junto ao banco, enviando um **arquivo de remessa** que contém todas as informações sobre os boletos emitidos. Esse arquivo registra os boletos que precisam ser processados, garantindo que o banco tenha ciência das cobranças da sua empresa.

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#### Parte 1: Gerar o Arquivo de Remessa

1. **Acessar a Função de Geração de Remessa:**
   * No menu principal, vá até **Financeiro**.
   * Clique em **Boletos**.
   * Selecione **Gerar Remessa**.
2. **Filtrar os Boletos para a Remessa:**
   * Defina o **período desejado** para incluir os boletos dentro do intervalo de datas correto.
   * Utilize o filtro de **boleto configurado** para selecionar boletos específicos ou configurações desejadas.
3. **Visualizar e Selecionar os Boletos:**
   * O sistema exibirá a lista de boletos gerados com seus respectivos clientes e situação atual.
   * Selecione os boletos que deseja incluir na remessa.
4. **Gerar o Arquivo de Remessa:**
   * Clique em **Gerar**.
   * O sistema processará os dados e criará o arquivo de remessa pronto para envio ao banco.

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#### Parte 2: Consultar e Gerenciar Arquivos de Remessa Gerados

1. **Acessar a Função de Consulta de Remessas:**
   * Navegue até **Consultar Remessa**, geralmente localizada próxima à função **Gerar Remessa** no menu **Boletos**.
2. **Filtrar as Remessas para Consulta:**
   * Utilize filtros como **boleto** e **período** para localizar a remessa desejada.
3. **Realizar Ações com o Arquivo de Remessa:**
   * **Baixar o Arquivo de Remessa:** Faça download para enviar ao banco e registrar os boletos.
   * **Ver os Boletos da Remessa:** Confira todos os boletos incluídos naquela remessa.
   * **Excluir o Arquivo de Remessa:** Caso necessário, exclua a remessa gerada.

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Seguindo estes passos, você garante que a emissão e registro dos boletos junto ao banco seja feito de forma **prática, eficiente e segura**, otimizando a gestão de cobranças da sua empresa.