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# Transformando Ordem de Serviço em NF e Gerando Comissões

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Este tutorial apresenta o processo completo de configuração e utilização da gestão de comissões no sistema, abordando desde os parâmetros iniciais até a apuração dos resultados. O objetivo é garantir que a comissão seja gerada corretamente conforme o tipo de operação realizada, permitindo controle preciso sobre comissões de produtos e serviços.

### Configurações Iniciais

Antes de iniciar a operação com comissões, é necessário realizar algumas configurações fundamentais no sistema. Esses parâmetros garantem que o cálculo e o rateio das comissões ocorram corretamente durante os processos de venda e prestação de serviço.

Para realizar a configuração inicial:

* Acesse os parâmetros de Ordem de Serviço.
* Localize o campo responsável por **gerar financeiro**.
* Selecione a **segunda opção: ratear entre os documentos gerados**.
* Salve a configuração.

Em seguida, configure o cadastro dos colaboradores responsáveis pelas vendas:

* Acesse o cadastro do vendedor ou colaborador.
* Habilite a opção de **comissão**.
* Deixe o campo de percentual zerado ou sem preenchimento.

Esse procedimento é necessário porque o percentual de comissão será definido diretamente no cadastro dos itens comercializados, permitindo maior flexibilidade conforme o produto ou serviço.

Depois, configure os itens que irão gerar comissão:

* Acesse o cadastro de cada produto.
* Entre na aba de **Informações Adicionais**.
* Habilite a opção de **comissão do produto**.
* Informe o percentual desejado.

Repita o mesmo processo para os serviços, garantindo que cada item esteja devidamente configurado para participação no cálculo.

### Comissão em Ordem de Serviço Apenas com Serviços

Quando a operação envolver exclusivamente serviços, toda a comissão será gerada diretamente pela Ordem de Serviço.

Para executar corretamente:

* Crie uma nova Ordem de Serviço.
* Insira apenas os serviços prestados.
* Durante a inclusão de cada item, informe o colaborador responsável individualmente.
* Finalize a Ordem de Serviço normalmente.

O vínculo do colaborador em cada item é indispensável para que o sistema identifique corretamente quem deve receber a comissão. Ao concluir o processo, a comissão será gerada integralmente pela própria Ordem de Serviço.

### Comissão em Ordem de Serviço com Produtos e Serviços

Nos cenários em que a operação contenha produtos e serviços simultaneamente, o processo exige atenção adicional, pois a comissão será gerada por documentos diferentes.

Siga o fluxo abaixo:

* Crie uma nova Ordem de Serviço.
* Adicione os produtos e serviços necessários.
* Informe o vendedor ou colaborador individualmente em cada item lançado.
* Converta a Ordem de Serviço em **Nota Fiscal Eletrônica**.
* Finalize a Ordem de Serviço após a conversão.

Nesse cenário, o sistema separa a origem da comissão conforme o tipo de item:

* **Produtos:** comissão gerada através da Nota Fiscal.
* **Serviços:** comissão gerada através da Ordem de Serviço.

É importante destacar que, caso a Ordem de Serviço não seja finalizada após a conversão da nota, somente a comissão dos produtos será registrada, deixando os serviços sem apuração de comissão.

### Consulta e Análise das Comissões

Após a execução das vendas e finalização dos processos, a conferência pode ser realizada pelo relatório de comissões.

Para consultar:

* Acesse o menu de **Relatórios**.
* Abra o **Relatório de Comissões**.
* Informe o período desejado para apuração.
* Clique em **Consultar**.

O relatório permitirá visualizar de forma detalhada:

* Comissões originadas pela Nota Fiscal.
* Comissões originadas pela Ordem de Serviço.
* Identificação do vendedor responsável.
* Itens que geraram comissão individualmente.
* Rateio realizado pelo sistema.

Essa consulta permite auditoria completa do processo, facilitando conferências e validações operacionais.