Entrada de Nota - Importação XML

Este processo permite registrar produtos, fornecedores, preços, movimentar estoque e financeiro de forma prática e precisa. A NF-e de entrada é um documento fiscal que comprova o recebimento de mercadorias de fornecedores e detalha os produtos adquiridos.

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Passo a Passo Detalhado para Importar NF-e de Compra via XML

1. Acessar a Funcionalidade de Importação de XML • No sistema, acesse o menu lateral esquerdo. • Vá até Entrada de Nota. • Selecione Importação de XML.

2. Selecionar o Arquivo XML da Nota Fiscal • Clique em Selecionar XML. • Escolha o arquivo XML da nota de compra no computador.

3. Verificar e Ajustar Informações Gerais • O sistema carregará automaticamente dados como a chave da nota, fornecedor e data de entrada. • Ajuste a data de entrada se necessário.

4. Relacionar o CFOP de Entrada Correto • Na aba Relacionamento, selecione o CFOP correto de entrada. • Consulte seu contador para garantir a escolha adequada.

5. Gerenciar Produtos na Aba "Produtos" • Produtos já cadastrados: relacione-os para evitar duplicidade. Para desfazer um relacionamento, selecione o produto e clique em Excluir relacionamento. • Produtos não cadastrados:

   • Clique em Cadastrar Produtos.

   • Configure tributação de saída, grupo, sessão, nome e código de barras, se necessário.

   • Use regra fiscal para aplicar tributação a todos os produtos selecionados.

   • Clique em Cadastrar para retornar à tela inicial da entrada de nota.

6. Fracionar Produtos (Opcional) • Clique no ícone de engrenagem ao lado do item e ajuste o fator de divisão. • O sistema aplicará o fracionamento e manterá o fator como padrão para o mesmo produto.

7. Gerenciar Lançamentos Financeiros • O sistema pode gerar lançamentos automáticos com base na cobrança do fornecedor. • É possível editar, excluir ou criar lançamentos manuais para alimentar o financeiro.

8. Configurar Preço de Venda e Margens de Lucro • Ajuste preços e margens diretamente na aba correspondente. • É possível aplicar valores individualmente ou em lote, deixando os produtos fiscalmente configurados e prontos para venda.

9. Preencher GNRE (Opcional) • Na aba GNRE, preencha apenas quando necessário, conforme orientação contábil.

10. Salvar e Concluir a Importação • Clique em Salvar para concluir a importação da nota. • Produtos serão cadastrados, estoque e financeiro atualizados, e tributações fiscais prontas para uso.

11. Conferir a Nota Importada (Opcional) • Para conferir a nota, acesse Entrada de Nota → Consultar.