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# Entrada de Nota - Importação XML

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Este processo permite **registrar produtos, fornecedores, preços, movimentar estoque e financeiro** de forma prática e precisa. A NF-e de entrada é um documento fiscal que comprova o recebimento de mercadorias de fornecedores e detalha os produtos adquiridos.

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### **Passo a Passo Detalhado para Importar NF-e de Compra via XML**

1. **Acessar a Funcionalidade de Importação de XML**\
   • No sistema, acesse o menu lateral esquerdo.\
   • Vá até **Entrada de Nota**.\
   • Selecione **Importação de XML**.
2. **Selecionar o Arquivo XML da Nota Fiscal**\
   • Clique em **Selecionar XML**.\
   • Escolha o arquivo XML da nota de compra no computador.
3. **Verificar e Ajustar Informações Gerais**\
   • O sistema carregará automaticamente dados como a chave da nota, fornecedor e data de entrada.\
   • Ajuste a data de entrada se necessário.
4. **Relacionar o CFOP de Entrada Correto**\
   • Na aba **Relacionamento**, selecione o CFOP correto de entrada.\
   • Consulte seu contador para garantir a escolha adequada.
5. **Gerenciar Produtos na Aba "Produtos"**\
   • **Produtos já cadastrados**: relacione-os para evitar duplicidade. Para desfazer um relacionamento, selecione o produto e clique em **Excluir relacionamento**.\
   • **Produtos não cadastrados**:
   * Clique em **Cadastrar Produtos**.
   * Configure tributação de saída, grupo, sessão, nome e código de barras, se necessário.
   * Use regra fiscal para aplicar tributação a todos os produtos selecionados.
   * Clique em **Cadastrar** para retornar à tela inicial da entrada de nota.
6. **Fracionar Produtos (Opcional)**\
   • Clique no ícone de engrenagem ao lado do item e ajuste o fator de divisão.\
   • O sistema aplicará o fracionamento e manterá o fator como padrão para o mesmo produto.
7. **Gerenciar Lançamentos Financeiros**\
   • O sistema pode gerar lançamentos automáticos com base na cobrança do fornecedor.\
   • É possível editar, excluir ou criar lançamentos manuais para alimentar o financeiro.
8. **Configurar Preço de Venda e Margens de Lucro**\
   • Ajuste preços e margens diretamente na aba correspondente.\
   • É possível aplicar valores individualmente ou em lote, deixando os produtos fiscalmente configurados e prontos para venda.
9. **Preencher GNRE (Opcional)**\
   • Na aba **GNRE**, preencha apenas quando necessário, conforme orientação contábil.
10. **Salvar e Concluir a Importação**\
    • Clique em **Salvar** para concluir a importação da nota.\
    • Produtos serão cadastrados, estoque e financeiro atualizados, e tributações fiscais prontas para uso.
11. **Conferir a Nota Importada (Opcional)**\
    • Para conferir a nota, acesse **Entrada de Nota → Consultar**.