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# Nota de Devolução – Fornecedor

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A NF-e de devolução serve para anular a operação de venda de mercadorias ou de compras realizadas com o fornecedor. Ou seja, quando por algum motivo os produtos comprados são recusados, é necessário emitir uma NF-e de Devolução com as mesmas informações da NF-e de Venda/Compra, sendo o CFOP a única informação a ser alterada.

## CRIANDO DOCUMENTO

Para realizar uma NF-e de Devolução, acesse o menu lateral **Compras**, submenu **Devolução de Compras ( Saida )**.

### Preenchimento Manual

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/HD5ZTCuvrTfMAkbGgEHT/blobs/crAloO958RFzkbs27ODG/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para iniciar o processo de devolução, é necessário preencher os campos a seguir para que seja gerada a NF-e.&#x20;

1. **Preencha as informações da devolução:**
   * <mark style="color:red;">1</mark> - Clique em "**Incluir**".
   * <mark style="color:red;">**2**</mark>**&#x20;- Código do fornecedor:** Informe o código do fornecedor ao qual a mercadoria será devolvida.
   * <mark style="color:red;">**3**</mark>**&#x20;- Chave da nota fiscal de referência:** Digite a chave de acesso da nota fiscal original da compra.
   * <mark style="color:red;">**4**</mark>**&#x20;- Justificativa:** Descreva detalhadamente o motivo da devolução.
2. **Insira os itens a serem devolvidos:**
   * <mark style="color:red;">5</mark> - Clique em um campo vazio na 'Relação de produtos' para adicionar cada produto à lista de devolução.
   * Informe a quantidade e as demais informações relevantes para cada item.
3. **Finalize a geração da NF-e:**
   * <mark style="color:red;">6</mark> - Após adicionar todos os produtos, clique em "Fechar".
   * <mark style="color:red;">7</mark> - Em seguida, clique em "Gerar NF-e" para emitir a nota fiscal de devolução.
   * <mark style="color:red;">8</mark> - Para visualizar a NF-e gerada, clique em "Abrir NF-e".

### Importando nota de Entrada

Para realizar a importação de uma nota fiscal para a qual j**á foi realizada uma entrada no sistema**, com o objetivo de efetuar a devolução de um produto vinculado a esse fornecedor, o sistema oferece a opção de buscar essa nota fiscal de entrada e inserir os produtos a ela associados.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/HD5ZTCuvrTfMAkbGgEHT/blobs/o3gl4xTYD7y1inUAPKZW/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Para iniciar o processo de devolução, siga os passos abaixo:**

1. **Selecione a Nota Fiscal:**
   * <mark style="color:red;">1</mark> - Clique em "**Incluir**".
   * <mark style="color:red;">2</mark> - No campo "**Código do Fornecedor**", informe o código do fornecedor ao qual a devolução se destina.
   * <mark style="color:red;">3</mark> - Clique no botão "**P**" para buscar e selecionar a nota fiscal de entrada referente à devolução.
   * <mark style="color:red;">4</mark> - Após escolher a nota, clique em "**Salvar**".
2. **Importe os Itens da Nota:**
   * <mark style="color:red;">5</mark> - Clique em "**Importar Nota de Entrada**".
   * <mark style="color:red;">6</mark> - Todos os produtos relacionados à nota selecionada serão importados automaticamente para a lista de devolução.
   * Para remover algum item, selecione a linha correspondente e pressione a tecla "**Delete**".
3. **Informe a Justificativa:**
   * <mark style="color:red;">7</mark> - No campo "**Justificativa**", descreva o motivo da devolução.
4. **Gere a Nota Fiscal de Devolução:**
   * <mark style="color:red;">8</mark> - Após verificar todos os dados, clique em "**Fechar**".
   * <mark style="color:red;">9</mark> - Em seguida, clique em "**Gerar NF-e**".
5. **Visualize a NF-e:**
   * <mark style="color:red;">10</mark> - Para conferir a nota fiscal gerada, clique em "**Abrir NF-e**".

## GERAÇÃO DA NF-E

Com base nos dados inseridos no documento de devolução, é gerada uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe) que captura todas as informações pertinentes. A partir desses dados, podemos realizar ajustes para finalizar a transmissão da NFe.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/HD5ZTCuvrTfMAkbGgEHT/blobs/fryKxjTjWTvWiNi7RIhr/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

As abas para edição da NFe são personalizáveis de acordo com as informações necessárias para a nota de devolução ao fornecedor. Entenda melhor como preencher cada campo.

### 1. Produtos:&#x20;

Nesta aba, são apresentadas as informações dos produtos importados do documento.

### 2. ICMS:&#x20;

Nesta aba vai ser apresentado informações sobre os tributos que vão ser agregados a NFe, caso seja necessario alguma alteração entre em contato com seu **contador** ou **nosso suporte**.

### 3. PIS/COFINS/IPI:&#x20;

Nesta aba, são apresentadas as informações sobre os tributos PIS, COFINS e IPI. Caso seja necessário alterar algum campo, entre em contato com seu **contador** ou **nosso suporte**.

### 4. DIFAL/FCP:&#x20;

Nesta aba, são apresentadas as informações sobre os tributos DIFAL (Diferença de Alíquotas) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza). Caso seja necessário alterar algum campo, entre em contato com seu **contador** ou **nosso suporte**.

### 5. Pagamento/Faturas:

É obrigatório informar uma forma de pagamento neste campo. Sem essa informação, não será possível finalizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

### 6. Transportador:&#x20;

Nesta aba, você pode incluir as informações do transportador, caso seja necessário.

### 7. Informações Adicionais:&#x20;

Nesta aba, você pode incluir informações adicionais na Nota Fiscal Eletrônica, se necessário.

### 8. Protocolos:&#x20;

Nesta aba, serão exibidas as informações dos protocolos gerados após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Após o preenchimento de todos os campos necessários, clique no botão "**Validar**". O sistema processará as informações inseridas e, em seguida, clique no botão "**Transmitir**". Assim, sua nota será emitida com sucesso.